Contrato federal · Empenho 2025NE001276 · Comprasnet Contratos
SRP 90014/2025 PEDIDO 4894 SUINFRA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: srp 90014/2025 pedido 4894 suinfra prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 373,67. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23110008157/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 373,67
- Valor globaloficial
- R$ 373,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTÃOBOTÃO, TIPO FRANCÊS, MATERIAL METAL CROMADO, FORMATO CIRCULAR, APLICAÇÃO FIXAÇÃO VIDRO/ESPELHO | 1 | R$ 170,62 | R$ 170,62 |
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO VIDRO/ESPELHO/CONCRETO/PLÁSTICO/ALUMÍNIO/MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SELANTE MULTIFUNCIONAL/FÓRMULA NÃO CONTÊM SOLVENT E , APRESENTAÇÃO LIQUIDO PASTOSO NA COR BRAN… | 5 | R$ 40,61 | R$ 203,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 373,67
- A liquidarcalculado
- R$ 373,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001276 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 373,67 · a liquidar R$ 373,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5467 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 373,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001276 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110008157/2025-06
valor global após o termo: R$ 373,67 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644649
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.