Contrato federal · Empenho 2025NE001279 · Comprasnet Contratos
SRP 90014/2025 PEDIDO 4894 SUINFRA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou T.O.M GLASS LTDA (CNPJ 22.232.380/0001-22) para: srp 90014/2025 pedido 4894 suinfra prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 1.277,50. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- T.O.M GLASS LTDACNPJ 22.232.380/0001-22
- Processooficial
- 23110008157/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.277,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.277,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOBRADIÇA PORTADOBRADIÇA PORTA, TIPO PIVOT CENTRAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAçãO PORTAS DE VIDRO COM ESPESSURA DE 5 A 8MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PAR DE DOBRADIÇA, CALÇO DE BORRACHA E BUCHA | 5 | R$ 136,50 | R$ 682,50 |
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA LATÃO, MATERIAL TAMPA AÇO PINTADO, COR TAMPA PRETA, APLICAÇÃO PORTA | 5 | R$ 119,00 | R$ 595,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.277,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.277,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001279 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.277,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.277,50
Faturas
- 25 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.277,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001279 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110008157/2025-06
valor global após o termo: R$ 1.277,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644650
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.