Contrato federal · Empenho 2025NE001325 · Comprasnet Contratos
SRP 90002/2024 PEDIDO 4941 ALMOX PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou JM PAPELARIA LTDA (CNPJ 38.613.730/0001-30) para: srp 90002/2024 pedido 4941 almox prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 3.391,50. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- JM PAPELARIA LTDACNPJ 38.613.730/0001-30
- Processooficial
- 23110.033248/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.391,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.391,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO,… | 50 | R$ 22,00 | R$ 1.100,00 |
| LIVRO ATALIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA DE PAPELÃO/FOLHAS NUMERADAS | 50 | R$ 8,90 | R$ 445,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 50 | R$ 23,30 | R$ 1.165,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 47 | R$ 14,50 | R$ 681,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.391,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.391,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001325 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.391,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.391,50
Faturas
- 16754 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.391,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001325 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.033248/2025-71
valor global após o termo: R$ 3.391,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644665
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.