Contrato federal · Empenho 2025NE000520 · Comprasnet Contratos
(2025RM001151)- PR: 28/2024 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 14.133/2021, ART. 6O, INCISO XLI.PLANO DE ACAO: CPF012.. PROCESSO LICITACAO 23205.024892/2024-19. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (104…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 00.802.002/0001-02) para: (2025rm001151)- pr: 28/2024 fundamentacao legal: lei 14.133/2021, art. 6o, inciso xli.plano de acao: cpf012.. processo licitacao 23205.024892/2024-19. solicitante: passo fundo (1043-cpf). em caso de discordancia utilizar…. Valor global contratado: R$ 2.629,90. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 00.802.002/0001-02
- Processooficial
- 23205.017306/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.629,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.629,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL TERMOSENSÍVELPAPEL TERMOSENSÍVEL, LARGURA 110 MM, COMPRIMENTO 15 M | 25 | R$ 30,26 | R$ 756,50 |
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 3-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA… | 30 | R$ 32,37 | R$ 971,10 |
| COMPRESSA HOSPITALARCOMPRESSA HOSPITALAR, TIPO CIRÚRGICA, MATERIAL* 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 45 X 50 CM, ACESSÓRIOS C/ CORDÃO IDENTIFICADOR, ESTERILIDADE USO ÚNICO | 10 | R$ 90,23 | R$ 902,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.629,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 36,95
- Pagocalculado
- R$ 2.592,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000520 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.629,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 36,95 · pago R$ 2.592,95
Faturas
- 552343 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 631,61
- 546186 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 873,99
- 544937 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.124,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000520 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000520 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.017306/2025-61
valor global após o termo: R$ 2.629,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644695
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.