Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA/COZINHA.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 05.777.506/0001-25) para: aquisição de materiais para copa/cozinha.. Valor global contratado: R$ 231,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 05.777.506/0001-25
- Processooficial
- 23064.023786/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 231,00
- Valor globaloficial
- R$ 231,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGIDEIRAFRIGIDEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO RASA, DIÂMETRO 25 CM, REVESTIMENTO ANTIADERENTE, MATERIAL CABO BAQUELITE | 5 | R$ 31,00 | R$ 155,00 |
| ESPÁTULAESPÁTULA, MATERIAL SILICONE, APLICAÇÃO TIPO PÃO DURO, MATERIAL CABO CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO COMPRIMENTO TOTAL CERCA 30 CM | 4 | R$ 19,00 | R$ 76,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 231,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 231,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 231,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 231,00
Faturas
- 16621 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 231,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.023786/2025-51
valor global após o termo: R$ 231,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644724
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.