Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM ITENS PERSONALIZADOS (LAPIS, CANETRA RETRATIL E AGENDA) - PROCESSO: 23411.013192/2025-44 - SRE DOC SEI: 3756251 CURSOS FIC SANTA HELENA - DISPENSA LICITACAO 28…
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EDU BRINDES PROMOCIONAIS LTDA (CNPJ 09.355.385/0001-84) para: atender despesas com itens personalizados (lapis, canetra retratil e agenda) - processo: 23411.013192/2025-44 - sre doc sei: 3756251 cursos fic santa helena - dispensa licitacao 285/2025 uasg 158009 - campus foz do iguac…. Valor global contratado: R$ 4.438,50. Vigência de 22/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- EDU BRINDES PROMOCIONAIS LTDACNPJ 09.355.385/0001-84
- Processooficial
- 23411.013192/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00285/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.438,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.438,50
- Assinaturaoficial
- 22/08/2025
- Publicaçãooficial
- 22/08/2025
- Vigênciaoficial
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDATIPO: ANUAL, QUANTIDADE FOLHAS: 220, GRAMATURA: 75, TIPO ENCADERNAÇÃO: COLADA, FORMATO FOLHAS: 17,50 X 25 | 150 | R$ 24,95 | R$ 3.742,50 |
| CANETA ESFEROGRÁFICAMATERIAL: PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS: 1, MATERIAL PONTA: AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, COR TINTA: AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RETRÁTIL, CLIPE, IMPRESSÃO CONFORME MODELO | 150 | R$ 1,99 | R$ 298,50 |
| LÁPIS PRETOMATERIAL CORPO: MADEIRA, DUREZA CARGA: HB, FORMATO CORPO: CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BORRACHA APAGADORA, IMPRESSÃO SILK SCREEN, 03 LOGO, MATERIAL CARGA: GRAFITE PRETO Nº2 | 150 | R$ 2,65 | R$ 397,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.438,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.438,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.438,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.438,50
Faturas
- 3347 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.438,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 22/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013192/2025-44
valor global após o termo: R$ 4.438,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644777
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.