Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA MENÇÃO HONROSA. DISPENSA 122/2025 | PNCP 596/2025 UASG 158141. PROCESSO LICITAÇÃO: 23362.000427/2025-61.
INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou DREHSAN PRODUTOS EXCLUSIVOS LTDA (CNPJ 89.458.517/0001-32) para: empenho para aquisição de placas para menção honrosa. dispensa 122/2025 | pncp 596/2025 uasg 158141. processo licitação: 23362.000427/2025-61.. Valor global contratado: R$ 2.080,00. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL 158328
- Local da unidadeoficial
- CAXIAS DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305108
- Fornecedoroficial
- DREHSAN PRODUTOS EXCLUSIVOS LTDACNPJ 89.458.517/0001-32
- Processooficial
- 23362.000427/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00596/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA HOMENAGEMcaracterísticas adicionais: conforme modelo do órgão, comprimento placa: 35, largura da placa: 25, material placa: aço escovado, material revestimento externo: veludo azul | 13 | R$ 160,00 | R$ 2.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.080,00
Faturas
- 17870 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000427/2025-61
valor global após o termo: R$ 2.080,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644779
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.