Contrato federal · Empenho 2025NE001620 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS- PROT:1101010501{SM1004/2025(364,50)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1004/2025 - 2025ND003114 - PREG:PR 90018/2024 MATERIAL DE EXPEDIENTE -…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA (CNPJ 24.827.291/0001-54) para: c.custo: hvet - at- christine souza martins- prot:1101010501{sm1004/2025(364,50)} material de consumo-pedido:1004/2025 - 2025nd003114 - preg:pr 90018/2024 material de expediente - fita adesiva - material crepe memo.s.n/2…. Valor global contratado: R$ 364,50. Vigência de 25/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDACNPJ 24.827.291/0001-54
- Processooficial
- 23106.040678/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 364,50
- Valor globaloficial
- R$ 364,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2025
- Vigênciaoficial
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO | 50 | R$ 7,29 | R$ 364,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 364,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 364,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001620 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 364,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 364,50
Faturas
- 8995 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 364,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001620 · 25/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001620 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.040678/2025-17
valor global após o termo: R$ 364,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644788
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.