Contrato federal · Empenho 2025NE000599 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM DEMANDA JUDICIAL - DISPENSA 494/2025 - 33.90.30.09 - DESPACHO DLOG 0048180392 - 25000.195448/2024-17
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0025-02) para: atender despesas com demanda judicial - dispensa 494/2025 - 33.90.30.09 - despacho dlog 0048180392 - 25000.195448/2024-17. Valor global contratado: R$ 1.792.988,64. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0025-02
- Processooficial
- 25000.195448/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00494/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.792.988,64
- Valor globaloficial
- R$ 1.792.988,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABOZANTINIBECOMPOSIÇÃO: LEVOMALATO, CONCENTRAÇÃO: 20 | 540 | R$ 557,22 | R$ 300.898,80 |
| TRASTUZUMABECOMPOSIÇÃO: DERUXTECANA, CONCENTRAÇÃO: 100, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIOFILO INJETÁVEL | 108 | R$ 13.431,83 | R$ 1.450.637,64 |
| TRIFLURIDINACOMPOSIÇÃO: ASSOCIADO TIPIRACILO, CONCENTRAÇÃO: 20 MG + 8,19 | 180 | R$ 230,29 | R$ 41.452,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.450.637,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.450.637,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000599 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.450.637,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.450.637,64
Faturas
- 1966343 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 300.898,80
- 1908979 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.452,20
- 1505083 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.450.637,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000599 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000599 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.195448/2024-17
valor global após o termo: R$ 1.792.988,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644801
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.