Contrato federal · Empenho 2025NE000603 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 19/2025 - IEM (11.41) - PE 90007/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 24.492.680/0001-76) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 19/2025 - iem (11.41) - pe 90007/2025 - aquisição de materiais de laboratório - srp. Valor global contratado: R$ 417,23. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- TDA MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 24.492.680/0001-76
- Processooficial
- 23088.003363/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 417,23
- Valor globaloficial
- R$ 417,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETROTERMÔMETRO, TIPO ANALÓGICO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA- 10 A 110 °C, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, ELEMENTO EXPANSÃO LÍQUIDO AVERMELHADO, MATERIAL VIDRO | 10 | R$ 41,72 | R$ 417,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 417,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 417,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000603 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 417,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 417,20
Faturas
- 349 · emitida 21/10/2025 · PagoR$ 417,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000603 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000603 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.003363/2025-46
valor global após o termo: R$ 417,23 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644807
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.