Contrato federal · Empenho 2025NE000248 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER O CAMPUS PORTEIRINHA, CONFORME OFÍCIO Nº. 50/2025 - CAD/DG/POR- SEI 2311321 - SOLICITADO POR PATRICIA SANTOS COSTA, COORDENADOR(A) DE ADM…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou CKJ COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 58.671.644/0001-91) para: aquisição de material gráfico para atender o campus porteirinha, conforme ofício nº. 50/2025 - cad/dg/por- sei 2311321 - solicitado por patricia santos costa, coordenador(a) de administração.. Valor global contratado: R$ 3.700,00. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- CKJ COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 58.671.644/0001-91
- Processooficial
- 23414.002499/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA, MATERIAL PVC, APLICAÇÃO IMPRESSÃO GRÁFICA E SERIGRÁFICA, COR BRANCA, LARGURA 127 CM, TIPO IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 50 M | 200 | R$ 18,50 | R$ 3.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.028,08
- A liquidarcalculado
- R$ 2.757,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 270,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000248 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.028,08 · a liquidar R$ 2.757,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 270,84
Faturas
- 1016 · emitida 18/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 703,00
- 000.000.984 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 446,22
- 985 · emitida 28/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 210,90
- 866 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14,80
- 38 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 170,94
- 13 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000248 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.002499/2024-17
valor global após o termo: R$ 3.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644824
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 17:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.