Contrato federal · Contrato 00126/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CENTRAL METROPOLITANA DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDA (CNPJ 30.963.826/0001-17) para: aquisição de gêneros alimenticios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, com recursos repassados pelo fnde. Valor global contratado: R$ 22.464,00. Vigência de 09/09/2025 a 01/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- CENTRAL METROPOLITANA DE COOPERATIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR LTDACNPJ 30.963.826/0001-17
- Processooficial
- 23368.002289/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00599/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.464,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.464,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Publicaçãooficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 01/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOAPRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, SABOR: UVA, TIPO: INTEGRAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONCENTRADO E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, VALIDADE: 5 | 6.400 | R$ 3,51 | R$ 22.464,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.464,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.697,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.766,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 04/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 22.464,00 · a liquidar R$ 6.697,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.766,92
Faturas
- 6710 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.697,08
- 6492 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.991,92
- 6159 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.775,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644843
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.