Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos
TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPOFOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM,LARGURA 21 CM, CORBRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA
INSTITUTO GONCALO MONIZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 48.736.537 GUTEMBERG SILVA SOARES (CNPJ 48.736.537/0001-40) para: toalha de papel, material papel, tipofolha 2 dobras, comprimento 23 cm,largura 21 cm, corbranca, caracteristicas adicionais interfolhada. Valor global contratado: R$ 22.425,00. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO GONCALO MONIZ 254422
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- 48.736.537 GUTEMBERG SILVA SOARESCNPJ 48.736.537/0001-40
- Processooficial
- 25383.000223/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.425,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Publicaçãooficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPEL MATERIAL: PAPEL, TIPO FOLHA: 2 DOBTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM,LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 1.500 | R$ 14,95 | R$ 22.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.425,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000178 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.425,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.425,00
Faturas
- 44849325 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000178 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25383.000223/2025-15
valor global após o termo: R$ 22.425,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644863
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.