Contrato federal · Empenho 2025NE000012 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA FUNASA SUEST-PR NO EXERCÍCIO DE 2025 - DISPENSA 9001/2025 - PROCESSO SEI 25220.000354/2024-76.
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PR contratou J R ARGENTA COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 59.848.220/0001-12) para: aquisição de materiais de consumo para suprir as demandas da funasa suest-pr no exercício de 2025 - dispensa 9001/2025 - processo sei 25220.000354/2024-76.. Valor global contratado: R$ 475,60. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PRCNPJ 26.989.350/0023-21
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PR 255016
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- J R ARGENTA COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 59.848.220/0001-12
- Processooficial
- 25220.000354/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 475,60
- Valor globaloficial
- R$ 475,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR | 20 | R$ 6,05 | R$ 121,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO COM TENSOATIVO ANIÔNICO E NÃO-IÔNICOS, SOLVENTES,APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 180 | R$ 1,97 | R$ 354,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000012 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 475,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000012 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25220.000354/2024-76
valor global após o termo: R$ 475,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644869
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.