Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90010/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 35-2025 CAMPUS SA E DESP…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA (CNPJ 40.358.740/0001-19) para: empenho referente aquisição de material gráfico para atender as necessidades do iffar campus santo augusto-pregão 90010/2024-uasg158127. conforme memorando 35-2025 campus sa e despacho 9106-2025-dad-sa - processo 23241.0…. Valor global contratado: R$ 143,95. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDACNPJ 40.358.740/0001-19
- Processooficial
- 23241.002114/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 143,95
- Valor globaloficial
- R$ 143,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE FAIXASBanner - impressão Plotter em lona, Policromia, Acabamento: perfil (em madeira ), cordão (de nylon) e ponteiras de plástico. 1(uma) Unidade equivalente a 1(u m)m² | 5 | R$ 28,79 | R$ 143,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 143,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 143,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 18/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 143,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 143,95
Faturas
- 623320514 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 143,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.002114/2025-01
valor global após o termo: R$ 143,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644909
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.