Contrato federal · Empenho 2023NE000504 · Comprasnet Contratos
C.D. 034/2023 (BANCO 041 - AGÊNCIA 0330 - CC 0615647407) PAGAMENTO 30 DIAS, ENTREGA 15 DIAS, FRETE CIF - FONE: 53 991520855 - CONTATO THAYNA PEDIDO 236/2023 - PROEXC - PRÓ-REITORIA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou LANCHERIA DOG DA ESTACAO LTDA (CNPJ 16.987.615/0001-93) para: c.d. 034/2023 (banco 041 - agência 0330 - cc 0615647407) pagamento 30 dias, entrega 15 dias, frete cif - fone: 53 991520855 - contato thayna pedido 236/2023 - proexc - pró-reitoria de extensão e cultura. Valor global contratado: R$ 11.520,00. Vigência de 25/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- LANCHERIA DOG DA ESTACAO LTDACNPJ 16.987.615/0001-93
- Processooficial
- 23116.008256/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2023
- Publicaçãooficial
- 25/04/2023
- Vigênciaoficial
- 25/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESPagamento de serviço de fornecimento de refeições para Feira do Livro. | 480 | R$ 24,00 | R$ 11.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.752,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.768,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000504 · 25/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.520,00 · a liquidar R$ 1.752,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.768,00
Faturas
- 62454818 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.752,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000504 · 25/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000504 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.008256/2023-68
valor global após o termo: R$ 11.520,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644940
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.