Contrato federal · Empenho 2025NE000509 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO AUTOMÁTICA E RASTREADOR VEICULAR GPS PARA UNIDADES DA SR/PF/SP - ORGAO PARTICIPANTE ARP 19/2024 - UASG 200402 SR/PF/AP - SEI 40833183
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 53.640.283/0001-00) para: aquisicao de máquina de café expresso automática e rastreador veicular gps para unidades da sr/pf/sp - orgao participante arp 19/2024 - uasg 200402 sr/pf/ap - sei 40833183. Valor global contratado: R$ 16.559,72. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP 200360
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 53.640.283/0001-00
- Processooficial
- 08500.021227/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.559,72
- Valor globaloficial
- R$ 16.559,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RASTREADORRASTREADOR, TIPO TAG, DIMENSÕES 34 X 11 MM, ALIMENTAÇÃO BATERIA V, APLICAÇÃO GESTÃO PATRIMONIAL | 12 | R$ 679,98 | R$ 8.159,76 |
| MÁQUINA ETIQUETADORAMáquina Etiquetadora Nome: Máquina Etiquetadora | 2 | R$ 4.199,98 | R$ 8.399,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.559,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.559,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000509 · 29/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.559,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.559,72
Faturas
- 573 · emitida 08/09/2025 · PendenteR$ 16.559,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000509 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000509 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.021227/2025-26
valor global após o termo: R$ 16.559,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.