Contrato federal · Contrato 00008/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE PORTARIA E RECEPÇÃO PARA O COLÉGIO PEDRO II, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou CIMICARE LTDA (CNPJ 42.241.534/0001-50) para: serviços de portaria e recepção para o colégio pedro ii, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 56.808,00. Vigência de 12/07/2025 a 12/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CIMICARE LTDACNPJ 42.241.534/0001-50
- Processooficial
- 23785.000388/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00146/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 56.808,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.808,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Publicaçãooficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/07/2025 a 12/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 4 | R$ 4.655,00 | R$ 18.620,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 4 | R$ 9.547,00 | R$ 38.188,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.197,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.197,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 09/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 56.197,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.197,17
Faturas
- 13 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.308,40
- 12 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.563,60
- 11 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.325,17
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 644996
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 00:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.