Contrato federal · Empenho 2025NE000417 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO DESPACHO N° 543157, CONTIDO NO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 90608/2025. ATO QUE AUTOR…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou DC PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 38.314.497/0001-95) para: empenho referente a aquisição de suprimentos de informática, seguindo as instruções do despacho n° 543157, contido no processo de dispensa de licitação n° 90608/2025. ato que autoriza n° 478/2025.. Valor global contratado: R$ 4.917,34. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- DC PARTS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 38.314.497/0001-95
- Processooficial
- 23346.001564.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00478/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.917,34
- Valor globaloficial
- R$ 4.917,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELtipo: alcalina, tamanho: pequena, modelo: aa, tensão: 1,2 | 1 | R$ 2.309,56 | R$ 2.309,56 |
| UNIDADE DISCOtipo: rígido, capacidade: 300, tamanho: 2, velocidade: 10.000, aplicação: servidor, padrão: sas 600mbps | 2 | R$ 1.303,89 | R$ 2.607,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.917,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.917,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000417 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.917,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.917,34
Faturas
- 687 · emitida 04/08/2025 · PagoR$ 4.917,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000417 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000417 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001564.2025-11
valor global após o termo: R$ 4.917,34 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645022
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.