Contrato federal · Empenho 2025NE000972 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 711/2024 UASG:250052 INCA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESP…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA (CNPJ 61.282.661/0001-41) para: dispensa de licitação: 711/2024 uasg:250052 inca //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0050017437. Valor global contratado: R$ 712,86. Vigência de 28/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDACNPJ 61.282.661/0001-41
- Processooficial
- 33408.024691/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00711/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: B
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 712,86
- Valor globaloficial
- R$ 712,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2025
- Vigênciaoficial
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESMOPRESSINA ACETATODesmopressina Acetato Apresentação: Solução Nasal , Dosagem: 0,1 MG/M | 6 | R$ 118,81 | R$ 712,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 712,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 712,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000972 · 28/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 712,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 712,86
Faturas
- 60054 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 712,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000972 · 28/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000972 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.024691/2025-70
valor global após o termo: R$ 712,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645036
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.