Contrato federal · Empenho 2025NE000194 · Comprasnet Contratos
PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O PREGÃO 90001-2025, UASG 130103.
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA (CNPJ 00.398.022/0001-51) para: prazo de entrega de acordo com o pregão 90001-2025, uasg 130103.. Valor global contratado: R$ 1.808,70. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS 130103
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDACNPJ 00.398.022/0001-51
- Processooficial
- 21043.000487/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.808,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.808,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOPEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, APLICAÇÃO* PARA CROMATÓGRAFO A GÁS, TIPO 1 DISCO POROSO, APLICAÇÃO 1 P/ USO EM TUBO DE VIDRO DE ENTRADA, MATERIAL 1 CARVÃO ATIVADO, DIMENSÕES 1 CERCA DE 5 MM | 20 | R$ 61,73 | R$ 1.234,60 |
| RESINARESINA, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO BÁSICA PVF; PVFM; PVFO; ETHYNAL FORMAL DE PVFEPOLYVINYL, TIPO RESINA FORMAL DO POLYVINYL (PVF), APLICAÇÃO ESMALTE PARA FIOS/BANDAS MAGNÉTICAS/ADESIVOS | 1 | R$ 346,50 | R$ 346,50 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO CROMATÓGRAFO, TIPO 8 ANEL VEDAÇÃO, FLUOROCARBONO, 7 X 10 MM | 20 | R$ 11,38 | R$ 227,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.808,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.808,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000194 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.808,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.808,70
Faturas
- 255092 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.808,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000194 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21043.000487/2025-61
valor global após o termo: R$ 1.808,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645047
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.