Contrato federal · Empenho 2025NE000682 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRA PARA O CURSO DE CONTABILIDADE CONFORME AUTORIZAÇÃO 558/2025 PROAD (DOC. 155) ND 1105/2025 DO 653/2025 (DOC. 140) CC PROPLAN DISPENSA 193/2025 PROCESSSO 23129.0…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou AMERICA MOVEIS E ELETRO LTDA (CNPJ 10.175.675/0001-25) para: aquisição de cadeira para o curso de contabilidade conforme autorização 558/2025 proad (doc. 155) nd 1105/2025 do 653/2025 (doc. 140) cc proplan dispensa 193/2025 processso 23129.024334/2023-22 interessado curso de conta…. Valor global contratado: R$ 3.229,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- AMERICA MOVEIS E ELETRO LTDACNPJ 10.175.675/0001-25
- Processooficial
- 23129.024334/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00193/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.229,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.229,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOmaterial estrutura: polipropileno / tubo aço, material revestimento assento e encosto: tecido alta resistência, material encosto: poliuretano injetado anatômico, tipo base: giratória com 5 rodízios, t… | 1 | R$ 3.229,00 | R$ 3.229,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.229,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.229,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000682 · 04/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.229,00 · a liquidar R$ 3.229,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000010023 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.229,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000682 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000682 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.024334/2023-22
valor global após o termo: R$ 3.229,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645051
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 08:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.