Contrato federal · Empenho 2025NE000271 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR À 2025NE000218 - PROCESSO 21043.000566/2025-71. PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO 90106-2025, UASG 130058.
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA (CNPJ 30.866.576/0002-88) para: nota de empenho complementar à 2025ne000218 - processo 21043.000566/2025-71. prazo de entrega de acordo com o edital do pregão 90106-2025, uasg 130058.. Valor global contratado: R$ 30,72. Vigência de 21/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/RS 130103
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDACNPJ 30.866.576/0002-88
- Processooficial
- 21043.000771/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90106/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30,72
- Valor globaloficial
- R$ 30,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO | 8 | R$ 3,84 | R$ 30,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000271 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30,72
Faturas
- 883 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000271 · 21/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21043.000771/2025-37
valor global após o termo: R$ 30,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645070
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.