Contrato federal · Contrato 00518/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 29.209.847/0001-62) para: contratação de mobiliários diversos, conforme especificado no contrato. Valor global contratado: R$ 188.310,00. Vigência de 09/09/2025 a 07/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 29.209.847/0001-62
- Processooficial
- 50600.032552/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 188.310,00
- Valor globaloficial
- R$ 188.310,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Publicaçãooficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 07/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO/TECIDO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO TELADO, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA… | 47 | R$ 1.330,00 | R$ 62.510,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO/TECIDO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO TELADO, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA… | 100 | R$ 1.258,00 | R$ 125.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 188.310,00
- A liquidarcalculado
- R$ 137.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.943,72
- Pagocalculado
- R$ 47.376,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003622 · 13/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 188.310,00 · a liquidar R$ 137.990,00 · liquidado R$ 2.943,72 · pago R$ 47.376,28
Faturas
- 000.005.405 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.740,00
- 000.005.394 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.980,00
- 000.005.377 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.960,00
- 000.005.393 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.570,00
- 000.005.409 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.740,00
- 000.005.404 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.320,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645074
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.