Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONFORME ITEM 9 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90007/2025
IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 24.163.285/0001-40) para: aquisição de material para manutenção de bens móveis, conforme item 9 da ata de registro de preços nº 90007/2025. Valor global contratado: R$ 5.840,00. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG 153262
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 24.163.285/0001-40
- Processooficial
- 23072.254781/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLVENTESOLVENTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO EQUIPAMENTO GRÁFICO, PONTO FULGOR 62 °C, COMPOSIÇÃO QUÍMICA 90% HIDROCARBONETO:C10-C13/10% ÁLCOOL C11-14-ISO,, PONTO EBULIÇÃO 160 °C | 50 | R$ 116,80 | R$ 5.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.840,00
Faturas
- 823 · emitida 29/09/2025 · Aguardando SIAFIR$ 5.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.254781/2025-79
valor global após o termo: R$ 5.840,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645174
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.