Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE PARAFUSO NA OFICINA DO BOOSTER - SI 17 - (DFD) Nº 207/2025–(SEMM FE) DE 10 MAR 25 - SIORG319906 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 90051/2025-FE.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MECANICA MACAIBA LTDA (CNPJ 00.073.683/0001-07) para: serviço de manutenção em compressor de parafuso na oficina do booster - si 17 - (dfd) nº 207/2025–(semm fe) de 10 mar 25 - siorg319906 - dispensa de licitação 90051/2025-fe.. Valor global contratado: R$ 740,33. Vigência de 25/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- MECANICA MACAIBA LTDACNPJ 00.073.683/0001-07
- Processooficial
- 1166/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 740,33
- Valor globaloficial
- R$ 740,33
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Publicaçãooficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE COMPRESSORESServiço de manutenção em Compressor de Ar Schulz SRP 4015 com troca de óleo, filtro de ar, filtro de óleo, elemento separador de ar e óleo, correia de transmissão, lavagem do radiador e limpeza dos co… | 1 | R$ 740,33 | R$ 740,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 740,33
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 740,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 25/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 740,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 740,33
Faturas
- 61270 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 740,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000123 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000123 · 25/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 1166/2025-34
valor global após o termo: R$ 740,33 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645210
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.