Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A CRECHE ALBER SABIN DA SEMS/RJ, CONFORME AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO SEMS/RJ 0048205840 E OFÍCIO 322. (PREGÃO 90…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FALCAO & ROSA EMPREENDIMENTO LTDA (CNPJ 31.090.152/0001-56) para: emissão de empenho para aquisição de gêneros alimentícios para atender a creche alber sabin da sems/rj, conforme autorização no despacho sems/rj 0048205840 e ofício 322. (pregão 9003/2024).. Valor global contratado: R$ 1.313,63. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO 250031
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FALCAO & ROSA EMPREENDIMENTO LTDACNPJ 31.090.152/0001-56
- Processooficial
- 25001.002452/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.313,63
- Valor globaloficial
- R$ 1.313,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEMENTESEMENTE, TIPO LEGUMINOSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM GRÃOS, ESPÉCIE 1 QUINOA | 2 | R$ 29,00 | R$ 58,00 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 196 MG/G, ADITIVOS IODO/PRUSSIATO AMARELO SODA/SÍLICO ALUMÍNIO SÓDIO, ACIDEZ 7,50 PH | 7 | R$ 2,60 | R$ 18,20 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ POLVILHO AZEDO, SUBGRUPO PÓ, GRUPO FÉCULA | 3 | R$ 8,30 | R$ 24,90 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, SUBGRUPO PÓ, ACIDEZ POLVILHO DOCE, ASPECTO FÍSICO TIPO 1 | 3 | R$ 9,30 | R$ 27,90 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 6 | R$ 5,60 | R$ 33,60 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 6 | R$ 5,60 | R$ 33,60 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO AVE MARIA/PAI NOSSO | 6 | R$ 4,95 | R$ 29,70 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA VERDE | 4 | R$ 11,30 | R$ 45,20 |
| FARINHA QUIBEFARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ | 6 | R$ 4,99 | R$ 29,94 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE GRÃO DE BICO | 3 | R$ 9,30 | R$ 27,90 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ MIMOSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 3 | R$ 4,80 | R$ 14,40 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 65 | R$ 4,99 | R$ 324,35 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO FRADINHO, TIPO TIPO 1 | 6 | R$ 5,59 | R$ 33,54 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 10 | R$ 7,70 | R$ 77,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL COM FERMENTO, FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLIC O | 15 | R$ 4,99 | R$ 74,85 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 4 | R$ 5,80 | R$ 23,20 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO BRANCO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 10 | R$ 8,70 | R$ 87,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ORGÂNICO | 65 | R$ 5,39 | R$ 350,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.313,63
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.313,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.313,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.313,63
Faturas
- 000141 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.313,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000129 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25001.002452/2024-22
valor global após o termo: R$ 1.313,63 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645264
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.