Contrato federal · Empenho 2025NE000533 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ABEMACICLIBE 150MG E 200MG - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0047811542 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.188072/2024-86 - PROC. ORIGEM: 2025DI00…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0025-02) para: atender despesas com aquisição de abemaciclibe 150mg e 200mg - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0047811542 - demanda judicial processo sei 25000.188072/2024-86 - proc. origem: 2025di00492. Valor global contratado: R$ 431.769,60. Vigência de 16/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0025-02
- Processooficial
- 25000.188072/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00492/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 431.769,60
- Valor globaloficial
- R$ 431.769,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2025
- Vigênciaoficial
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABEMACICLIBECONCENTRAÇÃO: 150 | 1.080 | R$ 282,28 | R$ 304.862,40 |
| ABEMACICLIBECONCENTRAÇÃO: 200 | 360 | R$ 352,52 | R$ 126.907,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 431.769,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 431.769,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000533 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 431.769,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 431.769,60
Faturas
- 1510469 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 304.862,40
- 1508463 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 126.907,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000533 · 16/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000533 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.188072/2024-86
valor global após o termo: R$ 431.769,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645271
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.