Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E JALECOS PARA O IFAL - REITORIA (ÓRGÃO PARTICIPANTE DO PE SRP Nº 90001/2024 - GERENCIADO PELO IFAL - CAMPUS ARAPIRACA - UASG 152805). PROCESSO 23041.034468/…
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou FERREIRA & CONDE SERVICOS & INDUSTRIA LTDA (CNPJ 36.545.378/0001-18) para: aquisição de uniformes e jalecos para o ifal - reitoria (órgão participante do pe srp nº 90001/2024 - gerenciado pelo ifal - campus arapiraca - uasg 152805). processo 23041.034468/2024.. Valor global contratado: R$ 1.168,00. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- FERREIRA & CONDE SERVICOS & INDUSTRIA LTDACNPJ 36.545.378/0001-18
- Processooficial
- 23041.034468/2024
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.168,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.168,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL BRIM, TIPO CURTO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÕES 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS 3 UN, TAMANHO SOB MEDIDA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO TECIDO 100… | 32 | R$ 36,50 | R$ 1.168,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.168,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.168,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.168,00 · a liquidar R$ 1.168,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 380 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.168,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.034468/2024
valor global após o termo: R$ 1.168,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645293
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.