Contrato federal · Empenho 2025NE000144 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ÁREAS VERDES DO CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGÃO 90306/2025
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou EXIMIO PRODUTOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 55.560.094/0001-45) para: aquisição de materiais de consumo para a manutenção das áreas verdes do campus pouso alegre ifsuldeminas pregão 90306/2025. Valor global contratado: R$ 286,86. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- EXIMIO PRODUTOS E COMERCIO LTDACNPJ 55.560.094/0001-45
- Processooficial
- 23502.001167.2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90306/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 286,86
- Valor globaloficial
- R$ 286,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA CORTE ROÇADEIRA MANUALLÂMINA CORTE ROÇADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, FORMATO 2 PONTAS,DIÂMETRO FURO ENCAIXE FIXAÇÃO 1 POL, DIÂMETRO EXTERNO 230 MM, ESPESSURA NÃOCONHECIDO MM | 3 | R$ 95,62 | R$ 286,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 286,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 286,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000144 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 286,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 286,86
Faturas
- 16 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 286,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000144 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.001167.2025-07
valor global após o termo: R$ 286,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645344
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 22:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.