Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CONGÊNERES PARA O IFAM CAMPUS COARI. PREGÃO SRP Nº 90003/2025 UASG 158142. AUTORIZADO NO PROCESSO. Nº…
IFAM - CAMPUS COARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou N C COMERCIO DE GAS & BEBIDAS LTDA (CNPJ 28.628.545/0001-66) para: empenho para custear custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios e congêneres para o ifam campus coari. pregão srp nº 90003/2025 uasg 158142. autorizado no processo. nº 23389.000073/2025-56.. Valor global contratado: R$ 7.499,70. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS COARI 158447
- Local da unidadeoficial
- COARI/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301209
- Fornecedoroficial
- N C COMERCIO DE GAS & BEBIDAS LTDACNPJ 28.628.545/0001-66
- Processooficial
- 23389.000073/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.499,70
- Valor globaloficial
- R$ 7.499,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 390 | R$ 19,23 | R$ 7.499,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.499,70
- A liquidarcalculado
- R$ 2.788,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.711,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.499,70 · a liquidar R$ 2.788,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.711,35
Faturas
- 568 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.788,35
- 482 · emitida 31/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.711,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23389.000073/2025-56
valor global após o termo: R$ 7.499,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645359
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.