Contrato federal · Empenho 2025NE000334 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS OFICINAS NO VI CIRCUITO DE ARTE E CULTURA DO IFMT - CAMPUS ALTA FLORESTA [CORDAS DE 2MM E 3 MM, ARGOLA CHATA]. PR…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ANCORA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA LTDA (CNPJ 03.950.454/0001-11) para: emissão de empenho para aquisição de materiais para a execução das oficinas no vi circuito de arte e cultura do ifmt - campus alta floresta [cordas de 2mm e 3 mm, argola chata]. processo n. 23747.000832.2025-64.. Valor global contratado: R$ 302,00. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- ANCORA COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA LTDACNPJ 03.950.454/0001-11
- Processooficial
- 23747.000832.2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 302,00
- Valor globaloficial
- R$ 302,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDAAPLICAÇÃO: AVIÁRIO, DIÂMETRO: 3, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: TRANÇADA | 1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| CORDAAPLICAÇÃO: AMARRAÇÕES E IÇAMENTOS DE CARGAS EM GERAL, COR: VERDE OLIVA, DIÂMETRO: 2, MATERIAL: POLIPROPILENO, TIPO: TRANÇADA | 1 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| ARGOLA METÁLICAmaterial: metal, tamanho: 25, tipo: meia-lua | 6 | R$ 12,00 | R$ 72,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 302,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 302,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000334 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 302,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 302,00
Faturas
- 7479 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 302,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000334 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.000832.2025-64
valor global após o termo: R$ 302,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645402
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.