Contrato federal · Empenho 2025NE000336 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DAS OFICINAS NO VI CIRCUITO DE ARTE E CULTURA DO IFMT - CAMPUS ALTA FLORESTA [CORANTE LÍQUIDO - CORES DIVERSAS]. PROC…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou WESLEI GOMES DE ALMEIDA LTDA (CNPJ 38.116.765/0001-64) para: emissão de empenho para aquisição de materiais para a execução das oficinas no vi circuito de arte e cultura do ifmt - campus alta floresta [corante líquido - cores diversas]. processo n. 23747.000832.2025-64.. Valor global contratado: R$ 69,50. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS ALTA FLORESTA 158972
- Local da unidadeoficial
- ALTA FLORESTA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5100250
- Fornecedoroficial
- WESLEI GOMES DE ALMEIDA LTDACNPJ 38.116.765/0001-64
- Processooficial
- 23747.000832.2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69,50
- Valor globaloficial
- R$ 69,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTEaplicação: tintas à base d'água, apresentação: bisnaga de 50 ml, cor: preta, material: corante líquido com pigmentos | 10 | R$ 6,95 | R$ 69,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 69,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000336 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69,50
Faturas
- 3504 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 69,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000336 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23747.000832.2025-64
valor global após o termo: R$ 69,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645422
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.