Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO GRUPO MOTO GERADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ÓLEO EM JULHO/2025 (PARCIAL).
FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL contratou SUBGERA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.195.664/0001-21) para: empenho para atender serviço de manutenção corretiva e preventiva do grupo moto gerador com fornecimento de peças de reposição e óleo em julho/2025 (parcial).. Valor global contratado: R$ 9.699,75. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONALCNPJ 40.176.679/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL 344042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUBGERA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.195.664/0001-21
- Processooficial
- 01430.000133/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91123/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 934,85
- Valor globaloficial
- R$ 9.699,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIAManutenção de Grupos Diesel Gerador de Emergência. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Dispensa Eletrônica e o Termo de Referência, em anexo. | 20.212 | R$ 47.990,06 | R$ 9.699,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.699,72
- A liquidarcalculado
- R$ 49.718,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.981,35
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 24/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.699,72 · a liquidar R$ 9.960,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.739,40
- 2026NE000058 · 30/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 48.000,00 · a liquidar R$ 39.758,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.241,95
Faturas
- NF 395 SUBGERA · emitida 02/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 934,85
- NF 350 MANUTESP · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 934,85
- MANUTESP NF 309 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 934,85
- MANUTESP 266 ABR · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 934,85
- 250 MANUTESP · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.632,85
- MANUTESP 193 FEV · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 934,85
- 155 MANUTESP · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 934,85
- 132 MUNUTESP · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.314,85
- 86 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 934,85
- 63 MANUSTESP · emitida 02/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 934,85
- 44 MANUTESP · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 934,85
- 24 MANUTESP · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 934,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01430.000133/2025-45
valor global após o termo: R$ 934,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645465
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.