Contrato federal · Empenho 2025NE000210 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE DRONES COM ASA ROTATIVA, ESPECIFICADO NO ITEM 1 DO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO 1 DO EDITAL DE LICITACAO Nº 18/2023 - DITEC/PF PARA ATENDER NECESSIDADES DO SIP/SR/PF/SC…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA (CNPJ 13.373.898/0001-95) para: aquisicao de drones com asa rotativa, especificado no item 1 do termo de referencia, anexo 1 do edital de licitacao nº 18/2023 - ditec/pf para atender necessidades do sip/sr/pf/sc e do o setec/sr/pf/sc.. Valor global contratado: R$ 251.982,00. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDACNPJ 13.373.898/0001-95
- Processooficial
- 08493.000091/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 251.982,00
- Valor globaloficial
- R$ 251.982,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS TELEGUIADOSAERONAVES TELEGUIADAS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), QUANTIDADE MOTORES 4 MOTORES, TAMANHO DIAGONAL 400 MM, PESO MÁXIMO 1.200 G, VELOCIDADE ASCENSÃO VERTICAL 8 M/S | 9 | R$ 27.998,00 | R$ 251.982,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 251.982,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 251.982,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000210 · 29/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 251.982,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 251.982,00
Faturas
- 17108 · emitida 08/05/2025 · PagoR$ 251.982,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000210 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08493.000091/2023-95
valor global após o termo: R$ 251.982,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645524
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.