Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE USO LABORATORIAL) PARA O IFCE CAMPUS CEDRO. CONFORME PREGÃO:90002/2025, UASG DA COMPRA:154618. PROCES…
CAMPUS CEDRO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.087.255/0001-43) para: empenho para atender despesa com aquisição de material de consumo (material de uso laboratorial) para o ifce campus cedro. conforme pregão:90002/2025, uasg da compra:154618. processo sei:23262.002245/2025-52.. Valor global contratado: R$ 4.336,25. Vigência de 07/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CEDRO/IFCE 158318
- Local da unidadeoficial
- CEDRO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303808
- Fornecedoroficial
- REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 37.087.255/0001-43
- Processooficial
- 23262.002245/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.336,25
- Valor globaloficial
- R$ 4.336,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO INSTRUÇÃOCONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO MODELO MOLECULAR ORBITAL, COMPONENTES 178 PEÇAS, FINALIDADE KIT MOLECULAR PARA CONSTRUÇÃO DE MOLÉCULAS, ADICIONAIS 7 ELEMENTOS QUIMICOS (TOTAL DE 69 ÁTOMOS) E 104 | 5 | R$ 298,11 | R$ 1.490,55 |
| MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOSMODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS, MATERIAL RESINA PLÁSTICA, TAMANHO 14 X 14 X 17,5 CM, TIPO CÉREBRO, APLICAÇÃO TREINAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARTES REMOVÍVEIS | 10 | R$ 284,57 | R$ 2.845,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.336,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.336,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.336,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.336,25
Faturas
- 810 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.336,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.002245/2025-52
valor global após o termo: R$ 4.336,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645606
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.