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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000285 · Comprasnet Contratos
1600073000012025NC015168, DE 11AGO25 - *339030.24 -AQUISICAO DE ZARCÃO PARA PREVINIR A CORROSÃO DE FERRUGEM PARA TELHADO DA MANUTENÇÃO DO PMT DA COMPANHIA DE COMANDO DA 8ª BDA INF…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 39.603.357/0001-08) para: 1600073000012025nc015168, de 11ago25 - *339030.24 -aquisicao de zarcão para previnir a corrosão de ferrugem para telhado da manutenção do pmt da companhia de comando da 8ª bda inf mtz, é necessário a aquisição de zarcão*…. Valor global contratado: R$ 1.191,00. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 39.603.357/0001-08
- Processooficial
- 64302006182202577
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.191,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.191,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ZARCÃOZARCÃO, TEMPO SECAGEM RÁPIDA, COR LARANJA | 15 | R$ 79,40 | R$ 1.191,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.191,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.191,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000285 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.191,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.191,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000285 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302006182202577
valor global após o termo: R$ 1.191,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645617
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 23:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 07:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.