Contrato federal · Contrato 24584/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS DISCENTES DOS CURSOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLO…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR (CNPJ 37.421.415/0001-49) para: aquisição de gêneros de alimentação, para suprir as necessidades alimentares dos discentes dos cursos integrados ao ensino médio do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de são paulo (ifsp) – câmpus preside…. Valor global contratado: R$ 1.560,00. Vigência de 12/08/2025 a 12/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIORCNPJ 37.421.415/0001-49
- Processooficial
- 23440.000620/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90422/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.560,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Publicaçãooficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 12/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 200 | R$ 7,80 | R$ 1.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 312,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 468,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 06/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 780,00 · a liquidar R$ 312,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 468,00
Faturas
- 1096 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 312,00
- 1040 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 468,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645631
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 21:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.