Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA A CUIDOTECA DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - DISP. LIC. 90012/2025 - UG 158427 - ITENS 03,04 E 05 -…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 57.128.270 JOAO VICTOR DE ALMEIDA GOMES (CNPJ 57.128.270/0001-08) para: empenho destinado a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a cuidoteca do ifes campus vila velha - ano 2025 - disp. lic. 90012/2025 - ug 158427 - itens 03,04 e 05 - orçamento ministério das mulheres - ug 8…. Valor global contratado: R$ 12.600,00. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- 57.128.270 JOAO VICTOR DE ALMEIDA GOMESCNPJ 57.128.270/0001-08
- Processooficial
- 23187.001901/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR MORANGO, TIPO ARTIFICIAL | 1.800 | R$ 2,50 | R$ 4.500,00 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR MORANGO, TIPO ARTIFICIAL | 1.800 | R$ 2,30 | R$ 4.140,00 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LARANJA, TIPO INDUSTRIALIZADO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIGHT | 1.800 | R$ 2,20 | R$ 3.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.600,00 · a liquidar R$ 8.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.200,00
Faturas
- 29 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.400,00
- 4 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.001901/2025-40
valor global após o termo: R$ 12.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645718
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.