Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA A CUIDOTECA DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - DISP. LIC. 90012/2025 - UG 158427 - ITENS 08,09 E 10 -…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou J A COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 58.583.109/0001-89) para: empenho destinado a aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a cuidoteca do ifes campus vila velha - ano 2025 - disp. lic. 90012/2025 - ug 158427 - itens 08,09 e 10 - orçamento ministério das mulheres - ug 8…. Valor global contratado: R$ 6.204,00. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- J A COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 58.583.109/0001-89
- Processooficial
- 23187.001901/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.204,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.204,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO DE BAUNILHA COM RECHEIO DE CHOCOLATE, EM EMBABOLO ALIMENTÍCIO, SABOR BAUNILHA COM RECHEIO CHOCOLATE, TIPO COM RECHEIO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL | 600 | R$ 1,88 | R$ 1.128,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR BAUNILHA, PESO 40 G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 6 MESES | 1.200 | R$ 1,88 | R$ 2.256,00 |
| BOLO DE CHOCOLATE, 40 G, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO:BOLO ALIMENTÍCIO, SABOR CHOCOLATE, PESO 40 G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 6 MESES | 1.200 | R$ 2,35 | R$ 2.820,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.204,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.136,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.068,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.204,00 · a liquidar R$ 4.136,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.068,00
Faturas
- 21 · emitida 14/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.068,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.001901/2025-40
valor global após o termo: R$ 6.204,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645720
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.