Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA 300KVA - PROCESSO: 23411.012040/2025-24 - SRE DOC SEI: 3674388 - DISPENSA LICITAÇÃO: 256/2025 - CAM…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA (CNPJ 09.346.676/0001-06) para: atender despesas com contratação de serviço técnico em transformador de potência 300kva - processo: 23411.012040/2025-24 - sre doc sei: 3674388 - dispensa licitação: 256/2025 - campus foz do iguaçu. Valor global contratado: R$ 75.253,50. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTORA VALE OESTE LTDACNPJ 09.346.676/0001-06
- Processooficial
- 23411.012040/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00256/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 75.253,50
- Valor globaloficial
- R$ 75.253,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADORES ATÉ 34,5KVManutenção / instalação de transformadores até 34,5kv | 1 | R$ 75.253,50 | R$ 75.253,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.253,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 75.253,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 07/07/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 75.253,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.253,50
Faturas
- 436 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 75.253,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012040/2025-24
valor global após o termo: R$ 75.253,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645749
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.