Contrato federal · Contrato 00064/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONDIMENTOS (COMINHO, ALHO E PIMENTA DO REINO EM PÓ)
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou SOUZA REIS COMERCIO ATACADISTA LTDA (CNPJ 31.436.523/0001-09) para: aquisição de gêneros alimentícios condimentos (cominho, alho e pimenta do reino em pó). Valor global contratado: R$ 2.579,32. Vigência de 15/09/2025 a 15/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SOUZA REIS COMERCIO ATACADISTA LTDACNPJ 31.436.523/0001-09
- Processooficial
- 23069.182375/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.579,32
- Valor globaloficial
- R$ 2.579,32
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Publicaçãooficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 15/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PIMENTA DO REINO, EM PÓCONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO PÓ | 100 | R$ 12,72 | R$ 1.272,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO PÓ | 70 | R$ 13,33 | R$ 933,10 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ | 33 | R$ 11,34 | R$ 374,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.684,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.684,42
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 854,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 854,44
- 2025NE001375 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000171 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 829,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 829,98
Faturas
- 447 · emitida 17/08/2026 · PagoR$ 410,04
- 288 · emitida 13/04/2026 · PagoR$ 444,40
- 187 · emitida 22/10/2025 · PagoR$ 829,98
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645857
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.