Contrato federal · Contrato 00062/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONDIMENTOS (PÁPRICA)
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou LCV PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CNPJ 40.336.507/0001-35) para: aquisição de gêneros alimentícios condimentos (páprica). Valor global contratado: R$ 2.657,00. Vigência de 15/09/2025 a 15/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- LCV PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOSCNPJ 40.336.507/0001-35
- Processooficial
- 23069.182373/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.657,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.657,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Publicaçãooficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 15/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO PÁPRICA, APRESENTAÇÃO PÓ | 100 | R$ 13,29 | R$ 1.329,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO PÁPRICA, APRESENTAÇÃO PÓ | 100 | R$ 13,28 | R$ 1.328,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.258,30
- A liquidarcalculado
- R$ 544,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.713,62
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001374 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000170 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.062,70 · a liquidar R$ 398,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 664,20
- 2026NE000016 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.195,60 · a liquidar R$ 146,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.049,42
Faturas
- 4788 · emitida 25/08/2026 · PagoR$ 451,52
- 4705 · emitida 18/08/2026 · PagoR$ 53,16
- 4605 · emitida 10/08/2026 · PagoR$ 345,54
- 3605 · emitida 28/05/2026 · PagoR$ 13,28
- 3123 · emitida 16/04/2026 · PagoR$ 265,60
- 3122 · emitida 16/04/2026 · PagoR$ 185,92
- 1678 · emitida 05/11/2025 · PagoR$ 26,58
- 1767 · emitida 13/11/2025 · PagoR$ 398,40
- 1563 · emitida 23/10/2025 · PagoR$ 239,22
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645866
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.