Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS INFANTIS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, NAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024, PARA ATEND…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou C M U PRODUTOS HOSPITALARES, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.360.050/0001-90) para: empenho para subsidiar a aquisição de fórmulas lácteas infantis e suplementos nutricionais, nas atas de registro de preço, decorrente do pregão eletrônico nº 90010/2024, para atender as demandas das aldeias do dsei/kpa,…. Valor global contratado: R$ 38.718,00. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- C M U PRODUTOS HOSPITALARES, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 37.360.050/0001-90
- Processooficial
- 25055.000603/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.718,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.718,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 1.620 | R$ 23,90 | R$ 38.718,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.718,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.718,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.718,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.718,00
Faturas
- 44 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.718,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.000603/2024-82
valor global após o termo: R$ 38.718,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645949
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.