Contrato federal · Empenho 2025NE000272 · Comprasnet Contratos
25209.003014/2025-36 // PREGÃO SRP Nº 90004/2025 - ATA 36/2025 // PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER NO EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS PARA O [email protected] // S…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: 25209.003014/2025-36 // pregão srp nº 90004/2025 - ata 36/2025 // prazo e forma de entrega: ver no edital // enviar nota fiscal com dados bancarios para o [email protected] // sigma-aldrich // fone: (11) 2170 8484 / e…. Valor global contratado: R$ 715,65. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 25209.003014/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 715,65
- Valor globaloficial
- R$ 715,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA ANÁLISECONJUNTO PARA ANÁLISE, APLICAÇÃO PARA TRANSCRIÇÃO REVERSA (RNA-CDNA), COMPONENTES TAMPÃO 10X, PRIMERS RANDÔMICOS, OUTROS COMPONENTES DNTPS 100MM, TRANSCRIPTASE REVERSA 50U/MCL | 1 | R$ 715,65 | R$ 715,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 715,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 715,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000272 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 715,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 715,65
Faturas
- 434747 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 715,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000272 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.003014/2025-36
valor global após o termo: R$ 715,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645968
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.