Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
OS ITENS DEVERÃO SER ENTREGUES NO SETOR DE ALMOXARIFADO DO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II DO COLEGIO PEDRO II , NO HORARIO DE 8H:00M AS 16H:00M, NO ENDEREÇO R. CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 177…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II (COLEGIO PEDRO II) contratou BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 94.684.099/0001-31) para: os itens deverão ser entregues no setor de almoxarifado do campus são cristóvão ii do colegio pedro ii , no horario de 8h:00m as 16h:00m, no endereço r. campo de são cristóvão, 177 bloco parte ii- são cristóvão, rio de j…. Valor global contratado: R$ 2.500,10. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS SAO CRISTOVAO II 155631
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 94.684.099/0001-31
- Processooficial
- 23778.000242/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.500,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.500,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDACORDA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TRANÇADA, DIÂMETRO 10 MM, APLICAÇÃOMÚLTIPLO USO | 10 | R$ 35,10 | R$ 351,00 |
| BOLA ESPORTIVABOLA ESPORTIVA, MATERIAL PVC, PESO CHEIA 420 A 450 G, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COSTURADA À MÃO, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA 58 A 62 CM, MODELOESPIRIBOL | 10 | R$ 64,80 | R$ 648,00 |
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO ESTILETE,DIMENSÕES 40 A 60 CM, USO GINÁSTICA RÍTIMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISDIÂMETRO MÁXIMO: 1CM | 20 | R$ 63,00 | R$ 1.260,00 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL CETIM, TIPO FITA, DIMENSÕES 4 A 6CM, USO GINÁSTICA RÍTIMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 6 METROS DECOMPRIMENTO | 10 | R$ 24,11 | R$ 241,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.500,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.500,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.500,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.500,10
Faturas
- 2595 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23778.000242/2025-74
valor global após o termo: R$ 2.500,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 645992
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.