Contrato federal · Empenho 2024NE000091 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS PARA O CAV PORT. DE CRÉDITO N° 220/2024 - DORC/PROPLAN/UFPE ADESÃO AO PREGÃO N° 90009/2024 UASG 153080 UFPE
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou FABRICA DIGITAL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.595.187/0001-93) para: contratação de fornecimento e instalação de películas para o cav port. de crédito n° 220/2024 - dorc/proplan/ufpe adesão ao pregão n° 90009/2024 uasg 153080 ufpe. Valor global contratado: R$ 3.195,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FABRICA DIGITAL NEGOCIOS E SERVICOS LTDACNPJ 21.595.187/0001-93
- Processooficial
- 23076.097538/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.195,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.195,00
- Assinaturaoficial
- 01/01/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃOPELÍCULA TRANSPARENTE LUMINOSIDADE 80% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE POLIÉSTER PARA VIDROS TRANSPARENTE. O SERVIÇO INCLUI A RETIRADA DA PELÍ CULA EXISTENTE. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTES CA… | 71 | R$ 45,00 | R$ 3.195,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.195,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.195,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000091 · 22/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.195,00 · a liquidar R$ 3.195,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1000214 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.195,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000091 · 01/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.097538/2024-79
valor global após o termo: R$ 3.195,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646022
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.