Contrato federal · Empenho 2025NE000529 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA 6ª REGIÃO FISCAL. DISPENSA 90042/2025. PROCESS…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou 61.471.362 HUGO FOLY IVO BARBOSA (CNPJ 61.471.362/0001-55) para: atender despesa com a contratação de pessoa jurídica para aquisição de itens diversos visando atender as necessidades das unidades da 6ª região fiscal. dispensa 90042/2025. processo 13031.305607/2025-24.. Valor global contratado: R$ 108,00. Vigência de 08/09/2025 a 06/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF 170088
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 61.471.362 HUGO FOLY IVO BARBOSACNPJ 61.471.362/0001-55
- Processooficial
- 13031.305607/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 108,00
- Valor globaloficial
- R$ 108,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 06/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDACORDA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TORCIDA (3 PERNAS), DIÂMETRO 8 MM, PONTORUPTURA 2000 KGF | 2 | R$ 54,00 | R$ 108,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 108,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 108,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000529 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 108,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 108,00
Faturas
- 000010584272 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 108,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000529 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/10/2025
Empenho 2025NE000529 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000529 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031.305607/2025-24
valor global após o termo: R$ 108,00 · vigência até 06/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646040
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.