Contrato federal · Empenho 2025NE000824 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( BANNER) PARA O CAMPUS TOBIAS BARRETO, SOLICITADA PELA GADM-TB, SRP 90026/2024, CONFORME PROCESSO 23707.000283/2025-02
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou RB FLEXO LTDA (CNPJ 50.447.623/0001-85) para: aquisição de material de consumo ( banner) para o campus tobias barreto, solicitada pela gadm-tb, srp 90026/2024, conforme processo 23707.000283/2025-02. Valor global contratado: R$ 237,96. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- RB FLEXO LTDACNPJ 50.447.623/0001-85
- Processooficial
- 23707.000283/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 237,96
- Valor globaloficial
- R$ 237,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 200 CM, LARGURA 120 CM, QUANTIDADE CORES 3/0, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO BANNER ROLL UP, GRAMA… | 4 | R$ 59,49 | R$ 237,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 237,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 237,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000824 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 237,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 237,96
Faturas
- 1695 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 237,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000824 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000824 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23707.000283/2025-02
valor global após o termo: R$ 237,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646061
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 17:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.