Contrato federal · Empenho 2025NE000474 · Comprasnet Contratos
2025NC000754-DISP 007/2025(2025DL90086)–PROC: 2025/000213-FPV–MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS SI 25–SOLICITANTE: DVAPRO/SEMM–S. C 69.538.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou VEDFLEX DO BRASIL COMERCIO LTDA (CNPJ 24.705.705/0001-72) para: 2025nc000754-disp 007/2025(2025dl90086)–proc: 2025/000213-fpv–material para manutenção de bens móveis si 25–solicitante: dvapro/semm–s. c 69.538.. Valor global contratado: R$ 10.572,00. Vigência de 01/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- VEDFLEX DO BRASIL COMERCIO LTDACNPJ 24.705.705/0001-72
- Processooficial
- 2025/000213-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.572,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.572,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Publicaçãooficial
- 01/08/2025
- Vigênciaoficial
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANGUEIRAmaterial: borracha sintética flexível, aparência visual: preta, diâmetro interno: 1, comprimento: 1, características adicionais: reforçada com duas lonas textil e fio antiestiestá, aplicação: transfer… | 150 | R$ 70,48 | R$ 10.572,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.572,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.572,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000474 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.572,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.572,00
Faturas
- 2199 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.572,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000474 · 01/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000474 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000213-FPV
valor global após o termo: R$ 10.572,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 646079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.